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風控辦公室

  部門職能定位:

     負責根據公司發展戰略制定風險管理的工作規劃,建立和維護公司風控體系、風險評價辦法,采取有效的風險控制措施,避免風險的發生和減少風險給公司造成的損失。

  部門主要職能:

  1.風險控制

  (1)負責搭建內部風險控制體系,擬訂風險管理工作計劃,制訂內部風險控制流程并監督實施;

  (2)負責確定重大項目的風險評價方法,開展風險評估,出具風險評估報告;

  (3)負責制定風險管理方案,并監督方案執行;

  (4)負責對各職能部門的主要風險點及操作流程進行獨立的監督和管理,指導督促下屬單位開展全面風險管理工作;

  (5)負責及時報告重要風險信息。

  2.內部審計

  (1)負責開展集團內部的審計檢查、監督及進行專項審計等工作;

  (2)負責根據工作需要選聘外部審計機構;

  (3)負責協助外聘審計機構完成審計報告;

  (4)負責協調開展審計工作中與其他管理部門的工作關系;

  (5)負責對審計發現的問題組織整改。

  3.制度管理

  (1)負責管理集團制度與辦法;

  (2)負責監督各部門及子公司制度執行情況;

  (3)負責協助各部門及子公司對已出臺制度的修訂工作;

  (4)負責根據業務發展情況,提出新出臺制度的建議。

  工作電話:0851-82203995+8020

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